¿Cómo subsanar una factura con errores en VERI*FACTU?

Primero identifica si el error está en el registro interno o en el contenido que ve el destinatario. No todos los errores se resuelven con el botón Subsanar.

Elige el flujo correcto

• Error interno no visible en la factura: usa Subsanar. Se corrige el registro de facturación con los datos correctos, sin crear otra factura ni cambiar su número.
• Error visible en la factura: emite una factura rectificativa que referencie la factura original. La factura original no se vuelve a enviar.
• Factura emitida por error u operación inexistente: usa Anular y, si procede, crea una factura nueva con numeración diferente.
• Registro rechazado antes de llegar a AEAT: el panel puede ofrecer Anular y crear nueva, con el tratamiento fiscal correspondiente al registro no previo.

Cómo hacerlo desde la interfaz

1. Abre Configuración → VERI*FACTU → Panel de incidencias.
2. Localiza la incidencia y lee el estado de AEAT, el código de error y la operativa recomendada.
3. Pulsa Subsanar cuando la incidencia sea de un campo interno no visible.
4. Revisa los datos que ofrece el formulario. El formulario puede pedir confirmar, por ejemplo, si la factura es simplificada o si se emite sin destinatario.
5. Envía la subsanación.
6. Espera al procesamiento del worker y vuelve a comprobar el estado de la incidencia.

Cuando el panel muestre Rectificar, sigue el asistente para crear una factura rectificativa. No intentes editar la factura original si ya está emitida.

Resultado esperado

Una subsanación:

• conserva la factura y su número;
• crea un nuevo registro correctivo enlazado con el anterior;
• deja trazabilidad de la incidencia y de la corrección;
• no modifica silenciosamente el registro original.

Si la incidencia no ofrece una acción de usuario, puede tratarse de un problema técnico, de configuración de la cuenta o de un error que requiere revisión.

Consulta también la FAQ de la AEAT sobre registros de facturación y su FAQ sobre anulación.