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¿Puedo cancelar una factura emitida con VERI*FACTU?

¿Puedo cancelar una factura emitida con VERI*FACTU? Sí, pero una factura emitida no se borra ni se edita. Debes elegir la operación que corresponde al motivo del error. Qué opción corresponde - Anulación: úsala cuando la operación no existió o la factura se emitió por error. Burocratic conserva la factura original, genera el registro de facturación de anulación y mantiene su número en la serie. - Factura rectificativa: úsala cuando la operación sí existió, pero debes corregir datos visibles como importes, cuotas, destinatario o descripción. - Subsanación: úsala únicamente cuando el incidente afecta a un dato interno del registro VERI*FACTU que no aparece en la factura. La anulación no reutiliza el número de la factura. Tampoco convierte una factura emitida en un borrador. Cómo anularla desde Burocratic 1. Entra en Facturación → Facturas emitidas. 2. Abre la factura que quieres cancelar. 3. Comprueba que su estado permite la cancelación y pulsa Cancelar. 4. Revisa el aviso, selecciona el motivo y confirma. 5. Espera a que el worker fiscal procese el registro de anulación. 6. Comprueba en la ficha y en el listado que la factura aparece como cancelada. Si la factura tiene rectificativas ya emitidas, Burocratic mostrará las relacionadas y te pedirá confirmar el alcance de la cancelación. Revísalo antes de continuar. Qué ocurre después - La factura original permanece visible para conservar trazabilidad. - Se genera un registro de anulación vinculado a su registro de alta. - El número original no vuelve a estar disponible. - La factura deja de considerarse válida para el flujo comercial de la aplicación. Si la operación fue real y solo necesitas corregirla, no la canceles: crea una factura rectificativa desde la ficha de la factura. Esta guía describe el flujo de la aplicación. Para el criterio fiscal, consulta la FAQ de la AEAT sobre registros de facturación de anulación.

¿Cómo subsanar una factura con errores en VERI*FACTU?

¿Cómo subsanar una factura con errores en VERI*FACTU? Primero identifica si el error está en el registro interno o en el contenido que ve el destinatario. No todos los errores se resuelven con el botón Subsanar. Elige el flujo correcto - Error interno no visible en la factura: usa Subsanar. Se corrige el registro de facturación con los datos correctos, sin crear otra factura ni cambiar su número. - Error visible en la factura: emite una factura rectificativa que referencie la factura original. La factura original no se vuelve a enviar. - Factura emitida por error u operación inexistente: usa Anular y, si procede, crea una factura nueva con numeración diferente. - Registro rechazado antes de llegar a AEAT: el panel puede ofrecer Anular y crear nueva, con el tratamiento fiscal correspondiente al registro no previo. Cómo hacerlo desde la interfaz 1. Abre Configuración → VERI*FACTU → Panel de incidencias. 2. Localiza la incidencia y lee el estado de AEAT, el código de error y la operativa recomendada. 3. Pulsa Subsanar cuando la incidencia sea de un campo interno no visible. 4. Revisa los datos que ofrece el formulario. El formulario puede pedir confirmar, por ejemplo, si la factura es simplificada o si se emite sin destinatario. 5. Envía la subsanación. 6. Espera al procesamiento del worker y vuelve a comprobar el estado de la incidencia. Cuando el panel muestre Rectificar, sigue el asistente para crear una factura rectificativa. No intentes editar la factura original si ya está emitida. Resultado esperado Una subsanación: - conserva la factura y su número; - crea un nuevo registro correctivo enlazado con el anterior; - deja trazabilidad de la incidencia y de la corrección; - no modifica silenciosamente el registro original. Si la incidencia no ofrece una acción de usuario, puede tratarse de un problema técnico, de configuración de la cuenta o de un error que requiere revisión. Consulta también la FAQ de la AEAT sobre registros de facturación y su FAQ sobre anulación.